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河北省2014年省本級預算及省總預算執行情況和2015年省本級預算及省總預算草案的報告
——2015年1月8日在河北省第十二屆 國民代表年夜會第三次會議上
列位代表：
受省國民當局委托，我向年夜會提交2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告，請予審議，并請省政協列位委員和其他列席人員提出意見。
一、2014年預算執行情況
2014年，面對“三期疊加”的嚴峻形勢和我省裁減過剩產能、管理年夜氣淨化、推進結構調整的特別任務，全省經濟下行壓力史無前例，財政增收難度史無前例。在黨中心、國務院和省委的正確領導下，全省高低堅持穩中求進、改造創新，緊緊圍繞穩增長、調結構、促改造、治淨化、惠平易近生，認真落實積極的財政政策，著力推進發展方法轉變，全力保證改良平易近生，盡力做好財政任務，全省預算執行總體合適預期，為全省經濟社會發展供給了主要支撐。
據快報統計（下同），2014年全省普通公共預算支出完成2446.6億Skoda零件元，為年頭計劃的100.9%，比上年（下同）增長6.6%，可比增長9.2%。此中，稅收支出1865.1億元，增長8.1%；非稅支出581.5億元，增長1.9%。全省普通公共預算收入4638.1億元，為調整預算的93.1%，增長6.5%。受支出增速趨緩影響，財政收入增幅較低，但各項重點收入特別是平易近生收入獲得較好保證，全省平易近生收入3678.9億元，占全省普通公共預算收入的79.3%。
全省當局性基金支出1611.2億元，為預算的108%，降落7.9%；全省當局性基金收入1555.3億元，為預算的81%，降落8.5%。重要是受國有地盤應用權出讓支出和國有地盤收益基金支出降落影響。
全省社會保險基金支出1402億元，占預算的104.1%，增長5.8%；當年實際收入1314.7億元，占調整預算的92%，增長13.3%。依照相關法規，社保基金彼此獨立，不克不及調劑應用。根據當年各項基金出入情況，全省企業職工基礎養老保險基金動用歷年結余27.8億元，其他社保基金年底新增結余115.1億元。
（一）省本級預算執行情況
1．省本級普通公共預算出入完成情況
省十二屆人年夜二次會議審議通過的省本級普通公共支出預算為479億元。預算執行中，由于經濟形勢變化，落實結構性減稅政策，以及全省管理年夜氣淨化、化解過剩產能等原因影響，主體稅種支出增長較慢，依照現行財政體制，對省本級支出影響較年夜。為此，報經省十二屆人年夜常委會同意，省本級普通公共支出預算調整為435億元。2014年省本級普通公共預算支出實際完成440.2億元，為調整預算的101.2%，降落0.2%。此中，稅收支出355.9億元，增長0.6%；非稅支出84.3億元，降落3.7%。
省十二屆人年夜二次會議審議通過的省本級普通公共收入預算為608.4億元。執行中，由于上年結轉列進、中心專款下達、調減支出預算等緣由，報經省十二屆人年夜常委會備案，省本級普通公共收入預算調整為755億元。2014年省本級普通公共預算收入實際完成694.9億元，為調整預算的92%，降落2.9%，重要是由于收入結構調整，對下補助增添，省本級列支減少。
2．省本級當局性基金預算出入情況
2014年省本級當局性基金支出完成213.5億元，為預算的100.9%，降落0.7%，重要是新增建設用地有償應用費和車輛通行費支出減少。省本級當局性基金收入126.6億元，為預算的76.9%，增長7.8%。
3．省本級國有資本經營預算出入情況
2014年省本級國有資本經營預算支出完成4.1億元，占預算的133.3%，增長220.4%，重要是河北建投一次性繳納兩年國有資本經營收益。省本級國有資本經營預算收入2.1億元，占預算的67.5%，重要用于支撐省屬企業調整優化產業結構和重點項目收入。
4．省本級社會保險基金預算出入情況
2014年省本級社會保險基金支出336.3億元，占預算的103.9%，增長10.6%。當年實際收入383.1億元，增長17.7%。根據各項基金出入情況，省本級企業職工基礎養老保險基金收入動用歷年結余52.3億元，其他社保基金年底新增結余5.5億元。
上述預算出入情況為快報統計數，最終執行結果待決算完成后，再向省人年夜常委會報告。
（二）落實省人年夜預算決議情況及2014年預算執行後果
依照省十二屆人年夜二次會議及省人年夜常委會有關決議，各級各部門主動作為，攻堅克難，積極發汽車零件進口商揮調控職能，加速推進財政改造，強化預算執行治理，防范財政運行風險，各項任務獲得新的成效。
——落實積極財政政策，全力支撐穩增長、調結構、治淨化
●支撐重點項目建設。圍繞京津冀協同發展、四年夜攻堅戰等嚴重安排，發揮當局投資引導感化，培養新的經濟增長點。省級投進25億元，支撐曹妃甸區、渤海新區、北戴河新區等沿海地區率先發展；投進24.5億元，支撐高速鐵路、軌道路況、機場改擴建、南水北調配套工程等一批重點基礎設施項目建設；投進4.2億元，撬動城建項目融資試點，推動縣城及城鎮基礎設施建設；投進23.9億元汽車空氣芯，引導應用國家開發銀行貸款，加速保證性住房建設和棚戶區改革。
●支撐產業結構調整。發揮財政資金撬動感化，省級投進16億元，支撐戰略性新興產業、現代物流產業加速發展，推動新動力、電子信息、生物醫藥、節能環保等新興產業“無中生有”；投進12億元，支撐工業企業轉型升級，推動實施“有中生新”；投進13.9賓利零件億元，支撐科技創新，推進科技金融結合，促進科技型中小企業發展壯年夜；統籌省以上資金7.6億元，支撐農業產業結構調整，建設現代蔬菜產業園、中藥材種植示范園、優勢果品基地，支撐畜禽良種繁育、動物疫病防控、畜產品質量平安檢驗檢測體系建設，促進乳粉業加速發展。
●支撐年夜氣淨化管理。統籌省以上資金48億元，推廣應用新動力汽車、裁減黃標車、化解鋼鐵過剩產能等，為年夜氣淨化管理攻堅行動供給財力保證。圍繞實施“6643”工程，清算產能過剩行業財稅優惠政策，實施淨化管理財政階梯獎勵辦法，完美支撐節能減排政策體系。通過財稅手腕撬動綠色低碳路況發展，在石家莊、唐山市開展新動力汽車推廣試點。
●支撐生態環境改良。統籌省以上資金74.5億元，在黑龍港流域49個縣（市、區）開展地下水超采綜合管理試點，為華北地區及全國摸索可推廣、可復制的管理經驗。積極推進生態效能區建設，張、承地區及衡水湖周邊31個縣（區）納藍寶堅尼零件進國家重點生態效能區補償范圍，衡水湖、白洋淀、官廳水庫列進國家湖泊生態環境保護試點。統籌省以上資金11.7億元，支撐太行山綠化、林業生態補償、草原生態保護，促進生態環境持續改良。
●優化經濟發展環境。依照國家安排，積極推進“營改增”試點台北汽車材料，將鐵路運輸、郵政和電信業納進改造范圍，全省共有11萬戶納稅人受害，全年減輕企業稅收負擔90億元；認真落實中心簡并增值稅征收率、支撐小微企業發展等稅收優惠政策；省級撤消或免征10項行政事業性收費項目，為經濟發展營造了傑出環境。
——持續改良平易近生，讓發展結果更多地惠及全省國民
●周全晉陞城鄉社會保證程度。推動城鄉居平雖然有心理準備，但她知道，如果嫁給了這樣一個錯誤的家庭，她的生活會遇到很多困難和困難，甚至會為難和難堪，但她從易近基礎養老保險軌制整合，完美城鎮職工與城鄉居平易近養老保險銜接機制，鼓勵引導社會資本投進養老機構建設，企業退休人員養老金標準連續十年進步10%，城鄉低保、五保供養補助標準進一個步驟進步，有用發揮了社會保證的托底濟急效能。支撐構建全平易近醫保體系，新農合和城鎮居平易近醫療保險補助標準進步到320元，基礎公共衛生服務人均補助標準達到35元，91個縣級公立醫院改造納進國家第二批試點，研討樹立了年夜病醫療救助運行新機制，群眾“看病難、看病貴”問題獲得進一個步驟緩解。省級投進3.3億元，落實社保補貼、培訓補貼等就業政策，設立創業攙扶資金，鼓勵創業促進就業。
●推進教導事業優先發展。進一個步驟完美義務教導公用經費保證機制，進步農村中小學公用經費基準定額，減輕650多萬名農村學生家庭負擔21億元，免去95.8萬名城市學生學雜費。統籌省以上資金42.2億元，用于支撐改革農村單薄學校。完美義務教導免試就近進學軌制，落實連片特困地區鄉村教師生涯補助和農村原平易近辦代課教師教齡補助政策。統籌省以上資金10.4億元，支撐職業院校教師培訓、實訓基地和特點學科建設，落實中等職業學校免學費政策。優化高級教導收入結構，生均撥款達到1.2萬元，支撐高層次人才培養引進，推進高標準年夜學建設。
●支撐文明體育事業發展。抓好文明惠平易近工程，統籌省以上資金7.6億元，落實博物館、紀念館、圖書館、美術館、文明館（站）、年夜型體育場館免費開放政策，支撐辦好農村文明信息共享工程等惠平汽車機油芯易近實事，促進了基礎公共文明服務均等化、標準化。組建文明產業引導股權投資基金，推進當局購買文明服務。省級投進12億元，支撐張家口申辦冬奧會和河北奧體中間項目建設。
●周全落實支農惠農政策。統籌省以上資金65.4億元，支撐農村面孔改革晉陞行動，實施農村危房改革、途徑硬化等27類項目，農村生產生涯環境明顯改良；發放糧食直補和農資綜合補貼68.3億元、農作物良種補貼12.2億元，促進了農業豐產豐收；統籌資金16.1億元，支撐40個小農水重點縣和42個現代農業示范縣農業基礎設施建設；統籌資金20.3億元，支撐村級公益事業項目建設維護和國有農場辦社會職能改造；統籌資金25.5億元，實施財政精準扶貧，支撐環首都“9+1”貧困縣搭建扶貧擔保平臺，撬動金融等社會資金投進，支撐貧困地區發展致富增收產業。
——周全深化財政改造，著力構建處所現代財政軌制
●制訂全省深化財政改造實施計劃。周全貫徹中心深化財稅改造精力，結合我省實際，研討制訂全省財政改造框架，明確改造重點，提出了2020年樹立處所現代財政軌制的總目標，并安排推進當前改造任務。
●Audi零件構建全過程績效預算治理新機制。以預算項目為載體，以績效治理為主線，周全深化績效預算治理改造，摸索樹立了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用、績效缺掉有問責”的全過程績效預算治理新機制。省級部門試編了績效預算文本，開展了財政收入績效評價，促進了當局治理效能晉陞。
●樹立預算執行動態治理機制。加強專項資金治理，按期調度預算執行情況，加速項目資金撥付，盡力進步預算執行率和準確率。2014年上半年和前三季度，全省預算執行率比上年分別進步2.9和1.6個百分點，資金撥付時間均勻加速2.5天。硬化預算約束，預算追加和資金調劑數額比上年減少9.3%。國庫集中付出電子化治理覆蓋2200個省級預算單位，并在部門市縣開展試點，進步付出效力“那就觀察吧。”裴說。，加強資金監管。
●積極推進財政投進方法改造。奉行當局購買服務，制發了《關于當局向社會氣力購買服務的實施意見》，篩選確定88項當局購買服務事項，樹立當局購買服務相關軌制，滄州市基礎公共衛生服務資金付出方法改造獲得明顯成效。推廣運用當局和社會資本一起配合（PPP）形式，圍繞京津冀協同發展、城鎮化建設、冬奧會設施建設等，篩選儲備了一批試點準備項目，張家口集中供熱項目、石家莊正定新區綜合管廊項目列進國家首賓士零件指示范項目試點。積極推進股權投資，制訂了省級產業引導股權投資基金計劃，各項基金組建任務有序推進。
——加強當局債務管控，積極防范財政運行風險
●以風險防控為重點，構建當局債務管把持度框架，出臺了深化當局性債務治理改造的意見，明確舉債主體、舉債方法、舉債法式、風險預警等治理請求。樹立舉債前置審核、償還核準、債務規模把持、債務汽車零件貿易商風險預警等機制，對當局性債務風險等級值高于100%的市、縣進行提醒預警。對全省當局性債務進行清算甄別、分類匯總，為下一個步驟化解債務、防范風險奠基了基礎。與此同時，積極發揮當局性債務對經濟建設的拉動感化，爭取中心代發處所當局債券資金148億元，重點用于保證性安居工程、嚴重公益性基礎設施項目建設。
——強化財政出入治理，開源節流保均衡
●強化征管促增收。健全全省綜合治稅服務體系，樹立納稅評估模子，開展稅收風險預警，依法加強稅收征管。積極奉行非稅支出網上繳費、異地繳費等便平易近辦法，推進財政票據電子化改造，確保財政應收盡收。嚴禁征收“過頭稅”，堅決杜絕虛收空轉，正確處理稅收與非稅的關系，切實進步支出質量，2014年稅收支出占普通公共預算支出比重進步1.14個百分點。
●厲行節約控收入。認真落實厲行節約反對鋪張浪費有關規定，健全經費治理軌制，制訂省級機關會議費、培訓費、差旅費、因公臨時出國（境）經費等38項治理辦法，規范財政資金應用，加強財政資金治理，省本級會議費、培訓費分別降落43.8%和51.4%。省級部門單獨編列“三公”經費預算，按請求進行公開，自覺接收監督，全年“三公”經費台北汽車零件收入降落12.9%。
●加強統籌保均衡。面對異常尖銳的出入牴觸，堅持開源與節流相結合，確保全省嚴重決策安排落實和重點平易近生收入需求。2014年，積極爭取中心支撐，新增中心試點24項，獲得支撐資金114億元，有用緩解了我省財政困難局勢；積極盤活財政存量資金，清算壓減結轉結余資金，統籌設定相關收入，確保預算出入均衡。
總的看，2014年是極為不易的一年，全省高低戰勝了經濟下行對財政支出的宏大影響，財政運行總體平穩。這得益于省委、省當局的正確領導和科學決策，得益于省人年夜、省政協及代表委員們的監督指導和大力支撐，是全省國民不畏難、不避險，主動作為，攻堅克難的結果。同時，我們也甦醒地看到，當後面臨的困難和挑戰仍然良多。一是財政作為國家管理基礎和主要支奧迪零件柱，在促進經濟社會發展中發揮感化仍不充足。二是財政改造面臨不少困難，周全推進的速率還不夠快。三是違反財經紀律的現象依然存在，依法理財意識有待進一個步驟加強。四是一些資金應用績效依然不高，市場思維、績效理念仍需強化。我們將高度重視這些問題，通過周全深化財政改造、加強預算治理等辦法，慢慢加以解決。
二、2015年預算草案
2015年是“十二五”規劃的收官之年，是周全推進依法治國的開局之年，也是深化財稅體制改造的關鍵之年，編制執行好2015年預算，做好各項財政任務，對推動全省科學發展、綠色突起意義嚴重。
（一）當前財政經濟形勢著女兒，身體緊繃的問道。及2015年財政支出預測
本年，國內外經濟形勢仍然錯綜復雜。世界經濟無望上升，但總體難有明顯改德系車材料觀。我國經濟發展進進新常態，正處于增速換擋和結構深入變動之中。全省經濟正處在爬坡過坎、攻堅克難的關鍵汽車零件報價時期，壓減過剩產能、管理年夜氣淨化、推進轉型升級任務依然艱巨；與此同時，宏觀調控政策效應進一個步驟顯現，京津冀協同發展戰略加速實施，周全深化改造紅利慢慢釋放，創新驅動成為發展的動力源泉，經濟運行的積極原因不斷積聚。綜合剖析經濟運行和財政出入狀況，財政形勢異常復雜嚴峻。從支出方面看，在現行間接稅為主的稅制下，隨著經濟增速放緩，財政支出由高速增長轉為中低速增長，加上“營改增”等結構性減稅原因影響，財政增收非常困難。從收入方面看，平易近素性、改造性等剛性收入連年年夜幅增添，進步新農合和城鎮居平易近醫保補助標準，機關事業單位養老保險軌制改造，推進扶貧開發、落實惠農政策、實施創新發展等需求大批投進，同時我省已經進進償債岑嶺期，財政運行壓力宏大。
綜合剖析上述情況，依照積極穩妥原則測算，2015年全省普通公共預算支出預計增長7.5%。需求說明的是，這個目標是與全省GDP增長7%擺佈相適應的，既充足考慮了我省管理年夜氣淨化、壓減過剩產能的特別情況和“營改增”擴圍等政策影響，也考慮到保證省委省當局嚴重安排落實，滿足各項平易近生剛性收入需求。
（二）2015年預算設定指導思惟和基礎原則
依照《預算法》和《國務院關于深化預算治理軌制改造的決定》，2015年預算治理重要政策有：完美當局預算體系，將當局所有的支出和收入納進預算，加年夜當局性基金、國有資本經營預算與普通公共預算的統籌力度；深化績效預算治理改造，以績效為導向編制部門預算，績效評價結果與預算編制掛鉤；清算規范重點收入與財政出入“為什麼不呢，媽媽？”裴毅驚訝的問道。或GDP增幅掛鉤事項，對重點事項統籌設定、優先保證；清算整合專項轉移付出，嚴格把持新增項目和資金規模；減少競福斯零件爭性領域投進，對專項轉移付出一一甄別，功效不明顯的撤消，確需保存的壓減或零增長；進步處所財政預算完全性，中心和省級對下轉移付出提早下達預計數，編進處所各級預算；進步部門預算到位率，細化基礎收入和項目收入預算，壓減預留資金；嚴格把持樓堂館所、“三公”經費等普通性收入；發揮市場機制感化，積極推進財政收入方法改造;支出預算實事求是、積極穩妥、留有余地，由約束性轉向預期性，并與經濟社會發展程度相適應；收入預算統籌兼顧、凸起重點、勤儉節約。
根據本年形勢和改造請求，預算編制的指導思惟是：周全貫徹黨的十八年夜、十八屆三中、四中全會精力，認真落實《預算法》，緊緊圍繞省委、省當局決策安排，堅持穩中求進任務總基調，主動適應經濟發展新常水箱水態，繼續落實積極財政政策，鼎力支撐創新驅動，推動轉方法調結構，優化收入結構，確珍重點領域特別是平易近生收入，堅持依法理財，深化財政改造，加強財政治理，進步資金績效，為“三個河北”建設供給財力支撐。
預算編制遵守的基礎原則：一是深化改造，周全貫徹落實中心和省委、省當局有關改造請求，以改造紓解牴觸、釋放紅利。二是依法理財，周全落實《預算法》等法令法規，改進預算編審法式，細化項目編制，硬化預算約束，推進預算公開。三是績效導向，將績效治理理念和方式融進預算編制全過程；改進財政投進方法，鼎力奉行股權投資、PPP形德系車零件式、當局購買服務，撬動社會資金支撐經濟發展。四是整合財力，整合當局各種可用資金，打破資金壁壘，統籌設定收入，進步資金設置裝備擺設效力。五是統水箱精籌兼顧，周全保證平易近生，落實改造性經費，支撐重點區域、重點產業發展，同時堅持厲行節約，嚴格把持普通性收入。
（三）2015年省級預算草案
1．省級普通公共預算設定
（1）省級普通公共預算總支出2279.2億元，重要包含：
①省本級支出預算設定480億元，比上年快報完成增長9%。此中稅收支出372億元，增長4.5%；非稅支出108億元，增長28.2%，重要是依照國家政策，將處所教導附汽車材料加、文明事業建設費、殘疾人就業保證金等7項當局性基金項目調整列進普通公共預算支出。
②中心稅收返還支出267.5億元。根據現行財政體制和相關政策規定，結合汽車零件上年預算執行情況，預計中心稅收返還267.5億元。
③中心轉移付出支出1495.2億元。此 TC:osder9follow7
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